关于编报2018年预算的通知

公司（中心）所属各单位、机关各部门：

    根据集团公司《关于编制2018年预算的通知》（汉司财〔2017〕173号）精神，公司（中心）将编制2018年预算。为保证公司（中心）预算编报工作的顺利完成,要求所属各单位认真编制2018年单位预算，并按时上报。具体编制要求如下：

    1、生产、经营单位要编报生产计划，具体反映产品品种、名称及生产数量。计量单位统一要求为：公斤、吨（升）、块。

    2、编制经营计划，具体反映预测产品销售数量、预测单价、预测经营收入、绿化工程项目收入，服务业按服务项目反映收入。

    3、编制成本计划，产品单位按成本项目提供产品成本、单位成本；经营费用按费用项目反映；服务单位按管理费用项目反映，对客观原因造成费用增长因素，要计算说明；两车队同时反映运行公里计划，油料消耗指标。

    4、编制利润计划，生产、经营单位预算要反映本单位的主营业务收入、其他收入以及成本、税金、经营费用、经营利润。

    5、各单位（部门）应根据企业生产实际、分析、判断市场情况，以销售预算为编制起点，通过“以销定产”的原则确定生产预算，根据生产预算确定原材料、人工、费用预算。

    6、各单位（部门）应对预算编制说明，预算编制说明主要内容包括：产量及其变动因素、进价及销售变动情况；销售量变动原因，影响成本及费用变动因素等。

    7、博远置业各分公司（加油站、液化气站、园林绿化工程分公司、物业管理分公司、武汉分公司、商贸分公司、松涛山庄、坝区环境管理处）编制附表一及附表四，凡表中填列“其他”项目的请列出明细。

    服务管理中心各部门（办公室、资产部、财务劳资部、离退服务部、机关服务部、小车队、中心车队）编制附表二,职工薪酬、人员结构、资本性支出、大修理支出、水电费、管理费用等按公司（中心）分别列报，凡表中填列“其他”项目的请列出明细。    

    汉江大厦运营管理部编制附表二、附表四及附表五，凡表中填列“其他”项目的请列出明细。

旅游发展公司编制附表三及附表四，凡表中填列“其他”项目的请列出明细。

    8、预算上报时间要求：各单位（部门）在接到通知后，应按本通知要求，由单位（部门）主要负责人组织相关人员，讨论研究后及时编报。要求各单位（部门）在2017年10月20日前，将2018年预算及资金计划（打印版）经各单位负责人审定签章后报财务劳资部，电子版同时上报。

    2018年预算及资金计划表样请到公司（中心）网站下载或到财务劳资部拷贝。

    联系人：邓玉玲5379635    

            陈亚妮5376721 (博远)  

            王  玮5373947（服管）

            李德蒲5375195（旅游）

                                                                                  财务劳资部

                                                                                 2017年10月09